القائمة الرئيسية

الصفحات

وظائف شركة Artifex بالقاهرة | اعلنت شركة Artifex عن احتياجها لوظيفة محاسب للعمل لديها | كيفية التقديم

 وظائف شركة Artifex بالقاهرة | اعلنت شركة Artifex عن احتياجها لوظيفة محاسب للعمل لديها | كيفية التقديم

 

وظائف شركة Artifex بالقاهرة | اعلنت شركة Artifex عن احتياجها لوظيفة محاسب للعمل لديها | كيفية التقديم

 

 وظائف شركة Artifex بالقاهرة | اعلنت شركة Artifex عن احتياجها لوظيفة محاسب للعمل لديها | كيفية التقديم

 

المسؤوليات:

  • تسجيل القيود المحاسبية للحسابات الدائنة والمدينين.
  • تسجيل المصاريف.
  • تسجيل الإيرادات وعمل فواتير البيع.
  • احتفظ بسجل لجميع الملفات.
  • التنسيق وتقديم الدعم للمراجعين الخارجيين.
  • اعداد القوائم المالية للمراجعة.
  • مراجعة الإقرار الضريبي كل فترة ضريبية.
  • مراجعة التسويات المصرفية الشهرية لجميع الحسابات المصرفية العائدة للشركة.
  • إنشاء التحويلات المصرفية.
  • تنفيذ كشوف المرتبات الشهرية.
  • مراجعة وتدقيق حساب التفاصيل المالية المتعلقة بالموظفين على أساس شهري.
  • مراجعة واعتماد تخليص الموظفين.
  • الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الفواتير الملغاة وتقديم تقرير شهري للمدير المالي.
  • مطابقة السلفة والنقد الدائم بشكل منتظم ، والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة فيما يتعلق بالمدفوعات.
  • مراجعة كشف المصروفات المقدم من الموظف المسؤول عن النثريات والمستندات المؤيدة للمصاريف ، ورفعه إلى المدير المالي للاعتماد.
  • استلام تعزيزات الإعفاء الضريبي للعملاء المعفيين.
  • تحرير الشيكات البنكية واستلام المبالغ.
  • مطابقة رصيد الصندوق في سجل المصروفات النثرية مع الرصيد الفعلي المتاح له ، مع التفاصيل اليومية لفئات العملات.
  • الحصول على طلب كشف حساب العميل والتحقق من كشف حساب العميل وطلبات الإلغاء ومطابقته لإعادة المبلغ.
  • مراجعة الالتزامات الشهرية للموردين والتحقق من أن المدفوعات تتوافق مع الفواتير والشروط المذكورة في أوامر الشراء ، وكذلك التحقق من تاريخ الاستحقاق (إن وجد).
  • التحقق من أن المدفوعات قد تم سدادها وفقًا لشروط العقد وأن التسويات ، وخاصة التأمينات ، تمت بشكل صحيح (إذا تمت وفقًا للعقود).
  • الاحتفاظ بسجل مستندات الصرف مع الفواتير ذات الصلة والمستندات الداعمة في نظام تسلسلي حسب أرقام مستندات الصرف.
  • مراجعة وتقديم تقرير المبيعات وإيرادات المبيعات إلى الإدارة بشكل يومي.
  • تأكد من وجود المستندات اللازمة لعملية الشراء. في حالة وجود أي اختلافات أو استفسارات ، يجب استشارة قسم المشتريات والإدارة قبل تقديم أي التزامات.
  • تأكد من أن عملية الاستلام مناسبة. تتم تسوية الأرصدة الدائنة للمورد مع الأرصدة المدينة ، إن وجدت ، وفي حالة وجود اتفاق سابق على ذلك بين الشركة والمورد.
  • إعداد قوائم وكشوفات لكل مورد بالتعاون مع إدارة المشتريات.
  • مراجعة عمليات الصرف التي تتم بعد انتهاء الفترة المحاسبية للتأكد من تسجيل تلك المعاملات في الفترة المعنية.
  • قم بإعداد تقرير بناءً على الخصوم المسجلة كمدفوعات مستحقة في الشهر التالي ، كما
  • يتم إعداد هذا التقرير في نهاية كل شهر للمساعدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة
  • تأكد من إدخال العمليات في النظام بشكل صحيح.
  • الامتثال لقوانين وسياسات الشركة الداخلية.


التحصيل العلمي:

  • الوظيفة تتطلب أن يكون الشاغر حاصلاً على درجة البكالوريوس.


خبرة:

  • يتطلب المنصب 2-5 سنوات من الخبرة في العمل (بدوام كامل).


تتطلب الوظيفة المهارات التالية:

  1. اللغة الانجليزية.
  2. استخدام الحاسبات والبرمجيات.
  3. مهارات التواصل.
  4. مهارة اتخاذ القرار.
  5. مهارات التحليل.
  6. الشخصية القيادية / المهارات.
للتقديم على الوظيفة من                          هنا 

تعليقات